Наверняка те, кто хотя бы раз оформлял документы для получения , знают как утомительно и долго приходится сидеть в очереди в налоговой инспекции. Но специально для тех, кто экономит свое время, на сайте ФНС предусмотрена возможность сдачи декларации в режиме онлайн. То есть, кроме основных способов сдачи документации в налоговую (лично либо по почте), существует еще один метод – предоставление декларации 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика (ЛКН). Как с помощью этого способа сдать документы в ИФНС, будет подробно рассмотрено в данной статье.

1. Первое, что необходимо будет сделать – зарегистрировать свой личный кабинет. К сожалению, без помощи налоговой тут не обойтись, ведь именно налоговый инспектор на основании вашего паспорта и ИНН внесет в систему данные. После этого вам выдадут логин и пароль, с помощью которых можно будет зайти в ЛКН.

Важно! В течение месяца не забудьте поменять пароль, выданный в ИФНС на свой.

2. Вторым шагом будет непосредственно вход в личный кабинет. Для этого заходим на официальный сайт ФНС www.nalog.ru, находим раздел «Физические лица», нажимаем «Войти в личный кабинет».

В появившемся окне вписываем те логин и пароль, которые выдал сотрудник налоговой инспекции. Чтобы человек не забыл о смене пароля, система сама предложит его заменить, как только вы войдете в систему.

3. Когда замена пароля будет произведена, на экране появится информация, касающаяся имущества налогоплательщика, а также данные о суммах начисленных и уплаченных налогов, о суммах задолженности/переплаты. Однако, сдать декларацию через ЛНК не получится, если у вас нет электронной цифровой подписи. Чтобы ее получить в личном кабинете справа вверху нажмите кнопку «Профиль».

Теперь нужно выбрать «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи».

Появится окно, в котором нужно будет выбрать место хранения электронной подписи, ставим галочку напротив второго варианта – «Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России».

Затем появится информация с вашими данными: СНИЛС, ИНН, ФИО и т.д. Нужно проверить правильность их заполнения, потом в графы «Пароль для доступа к сертификату» и «Повтор пароля» нужно вписать ваш пароль. Теперь нажимаем «Подтвердить данные и направить запрос на получение сертификата».

Чаще всего запрос на создание электронной подписи обрабатывается довольно быстро. Однако, при большой загруженности сервера время ответа на запрос может быть увеличено до суток. О том, что ЭЦП была создана, вас оповестят сообщением.

Заполнение декларации в личном кабинете налогоплательщика

Остановимся подробнее на первом способе. Чтобы заполнить декларацию в личном кабинете, нужно найти раздел «Налог на доходы ФЛ» и выбирать«3-НДФЛ».

Появится окно, в котором нужно нажать на кнопку «Заполнить новую декларацию».

Переходим непосредственно к заполнению самой декларации. Первой строкой идет «Номер корректировки», при первичном заполнении декларации ставим 0. Поля, отмеченные знаком «*» являются обязательными для заполнения. Это значит, что без внесения этих данных, система не допустит вас к следующему шагу формирования декларации.

Итак, обязательными являются графы:
- «Категория налогоплательщика» - выбираем «Иное физическое лицо»
- «Фамилия» и «Имя»
- графа «Отчество» заполняется при его наличии.

Далее идет графа ИНН, она заполняется в обязательном порядке для тех лиц, которые имеют доходы от предпринимательской деятельности. В остальных же случаях значение этой строки вносится по желанию. Однако, если вы внесли свой ИНН, это упрощает дальнейшее заполнение декларации, ведь в таком случае можно не заполнять дату и место рождения, сведения о гражданстве и паспортные данные.

Следующая графа, без заполнения которой не обойтись – «Адрес в РФ», чтобы его заполнить нажимаем на кнопку. Появится окно, в нем вносим данные в поля, отмеченные звездочкой.

Появится окно, в нем вносим данные в поля, отмеченные звездочкой.

После того, как адрес заполнен, нажимаем кнопку «Далее» внизу страницы и переходим к следующему пункту заполнения декларации, который отражает доходы декларанта.

Выбираем пункт «Доходы, облагаемые по ставке 13%» и нажимаем кнопку «Добавить доход».

Придерживаемся того же принципа, что и ранее – в первую очередь заполняем поля со звездочкой.

После того, как все данные о доходах будут внесены, можно нажимать кнопку «Далее» и переходить к заполнению сведений о вычетах.

Каким образом будут вноситься данные в этот раздел во многом зависит от того, на какой вычет претендует декларант – стандартный, социальный или имущественный.

Предположим, что гражданин заполняет декларацию с целью получения вычета за лечение. В таком случае, он должен выбрать вкладку «Социальные налоговые вычеты», нажать на кнопку «Предоставить социальные налоговые вычеты» и сумму затрат на медицинские услуги внести в строку «Расходы на лечение» и нажимаем «Далее».

В принципе, «Вычеты» - это последний раздел при заполнении декларации 3-НДФЛ в личном кабинете. Далее нажимаем на кнопку «Сформировать файл для отправки», декларация готова.

Ставим электронную подпись и отправляем документ.

Загрузка готовой декларации в личный кабинет

Если же вы сформировали ранее свою декларацию с использованием каких-либо программ (лучше всего для этой цели использовать программу Декларация, размещенную на официальном сайте ФНС), то ее также можно загрузить в личный кабинет. При этом важно знать, что документ должен иметь определенный формат - .hml, поэтому сохраняя свою декларацию на компьютере, имейте это в виду.

Итак, для того, чтобы загрузить готовую декларацию находим вкладку «Налог на доходы ФЛ» и выбираем«3-НДФЛ».

В появившемся списке кликаем по первому пункту «Заполнить/отправить декларацию онлайн».

Только теперь нужно выбрать пункт «Направить сформированную декларацию».

Выбираем год, за который заполняется декларация, а затем нажимаем на кнопку «Выберите файл».

Загрузите файл с декларацией и нажмите «ОК». Теперь можно формировать файл для отправки.

Все, декларация загружена в систему, можно подписывать ее электронной подписью и отправлять в налоговую.

Уважаемые пользователи , ответы на ваши вопросы публикуются в рубрике

Вам также будет интересно

78 thoughts on “Как заполнить декларацию 3 НДФЛ на сайте ФНС ”

Это не совсем обычный текст для KYKY. Учредитель ООО «БизнесСтарт» Ольга Иваненко рассказала, как внести данные о сЕбе за квартал и отправить инспектору онлайн. Если вы платите УСн, вы прочтете этот текст с лупой и отправите в закладки. Потому что с 1 июля настает новая жизнь: налоговая отчетность на бумажном носителе будет стоить не больше макулатуры.

Первое. Получаем электронную цифровую подпись

Для того, чтобы иметь возможность общаться с налоговой в электронном формате, налогоплательщику потребуется сертификат электронной цифровой подписи (ЭЦП). Первым делом вам придется посетить Удостоверяющий центр РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», который ЭЦП и выдает. Вернее, продает: за регистрацию абонента (юридическое лицо) с выпуском сертификата, но без выдачи носителя ключевой информации (специальная «флешка», на которую записывается ваша электронная цифровая подпись) сроком на 1 год придется заплатить 382 200 рублей. С выдачей носителя ключевой информации – уже 565 400 рублей. Для ИП цена чуть ниже: 253 800 и 375 500 рублей соответственно.

Кстати, перед посещением Удостоверяющего центра вам необходимо изучить его регламент. Этот документ можно скачать в формате.pdf на сайте организации – pki.by. Всего-то 75 страниц.

«В «комплект» к сертификату ЭЦП входит CD-диск, который позволяет установить «АРМ Плательщик» на персональный компьютер пользователя». АРМ «Плательщик» – это специальная программа, позволяющая предоставлять информацию в налоговую, простая в использовании и настройке», – подчеркивает Ольга Иваненко.

Удобный «Плательщик»

На эту тему: Комиксы: налог на вонючих людей

Предоставлять информацию в налоговую можно двумя способами: через «Личный кабинет» на сайте Министерства налогов и сборов Республики Беларусь и с помощью «Плательщика». О «личке» МНС поговорим чуть позже – начнем с «Плательщика». «Функционал программы «АРМ Плательщик» намного шире, чем в «Личном кабинете» МНС. Они включают в себя дополнительные возможности: направлять информацию в свободной форме с прикреплением файлов в различных форматах (*.doc, *.xls, *.pdf), представлять уведомления о создании и ликвидации обособленного подразделения, изменении местонахождения организации, переходе на упрощенную систему налогообложения и другие», – поясняет Ольга Иваненко.

Итак, как это работает?

1. Вставляем флешку в компьютер и заходим в программу электронного декларирования.
2. Высвечивается окно. Вносим в него следующие данные и входим в программу

Пользователь – alex
Пароль – 111

Открывается «рабочий» экран:

– кликаем мышкой в закладку «Файл» и выбираем «Создать декларацию». Открывается следующее окно, в котором мы выбираем налог, по которому подаем декларацию. В нашем случае – УСН:

Выбираем «Тип декларации» – у нас квартальная – и также выбираем отчетный период – 1 квартал и ставим галочку в строке «Округлять суммы к уплате до наличных».

На эту тему: Умереть нельзя эмигрировать. Бизнесмены, ставьте запятую

Нажимаем «Готово» и у нас показывается форма декларации.

Кликаем мышкой в строке ОКЭД, выбираем наш вид деятельности и нажимаем ОК

Заполняем наши показатели по первому разделу, потом переходим в раздел II и заполняем его, если у нас были в текущем году ошибки при исчислении налога. Если нет – то этот раздел не заполняем.

На эту тему: Жители Слуцка должны узнать, что такое смузи! План по принудительной приватизации

Переходим к заполнению раздела III.

В строках 1,3,4,5,6,7 заполняем данные, только если мы привлекали наемных лиц, если нет – этот раздел не заполняется. В строке 2 отражаем сумму из строки 1 первого раздела. Далее сохраняем декларацию, нажимая в левом верхнем углу на «бочонки».

Затем закрываем декларацию, нажимаем на крестик.

И получаем:

Ставим курсор на полученный файл – «Упрощенный рабочий» и кликаем на кнопку «Подписать» и далее «ОК».

У нас начинается поиск сертификата, выбираем наш сертификат и нажимаем ОК, появляется окно в котором вводим наш пароль и далее ОК. Наша декларация подписана.

Опять ставим на нее курсор и нажимаем отправить.

«Личный кабинет»: тонкая настройка

Если вы все же решили воспользоваться «личным кабинетом» на сайте МНС, приготовьтесь к долгой подготовительной работе и тонкой настройке своего компьютера. У нас плохая новость для любителей Apple: портал министерства «дружит» только с Windows – от XP (с SP2) до 8.1. Другие операционные системы не поддерживаются. Если вам повезло и у вас «подходящая» ОС, не спешите радоваться – плохие новости продолжаются. С вероятностью в 95% у вас установлен «неправильный» браузер. Надпись большими красными буквами «Ваш браузер не поддерживается!» не высвечивается лишь у пользователей Internet Explorer 8.0 и выше. По статистике сайта StatCounter, таковых в Беларуси 4,36%. И вам еще придется поработать – полный список настроек (довольно широкий) размещен на сайте МНС.

«Сложность настройки «Личного кабинета» такова, что большинство бухгалтеров все же предпочитают пользоваться программой АРМ «Плательщик», – констатирует Ольга Иваненко.

В целом, отмечает эксперт, электронное декларирование сокращает затраты времени на походы бухгалтеров в налоговую инспекцию. «В то же время надо понимать, что при заполнении стоит соблюдать особую внимательность: все правки и уточнения в электронном документе могут вызвать дополнительный интерес со стороны проверяющих органов и стать основанием для «продвижения» компании в очереди на налоговые проверки», – объясняет Ольга Иваненко.

Заметили ошибку в тексте – выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России?

Для того чтобы завершить процесс получения налогового вычета, в налоговую инспекцию необходимо направить пакет документов, включая заполненную декларацию 3-НДФЛ. Есть несколько способов отправки. Одним из них является онлайн-подача через Личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Для вашего удобства мы подготовили фото-инструкцию.

Шаг 1.

Зайдите в Личный кабинет на сайте ФНС:

Напоминаем, что логин – это ваш ИНН, а пароль вы создали сами, после того, как получили первичный пароль в налоговой инспекции или МФЦ.

Также войти в Личный кабинет можно из открытого профиля на сайте госуслуг.

Шаг 2.

Нажмите на закладку «Жизненные ситуации»:

Шаг 3.

Нажмите на закладку «Подать декларацию 3-НДФЛ»:

Шаг 4.

Спуститесь по странице ниже и нажмите на «Отправить декларацию, заполненную в программе»:

Шаг 5.

Выберите год, за который вы отправляете декларацию 3-НДФЛ и нажмите «Выбрать файл»:

Шаг 6.

У вас на компьютере откроется окно. Перейдите в папку, где вы сохранили декларацию 3-НДФЛ в формате XML. Прикрепите сначала декларацию, а затем другие документы. Все документы на налоговый вычет, заявленные в декларации, должны быть отправлены в налоговый орган для проверки. Общий размер файлов должен быть не более 20 МБ.

Шаг 7.

В этом же окне введите пароль к сертификату электронной подписи. Если вы не получали электронную подпись или она устарела, ее нужно получить. Для этого следуйте подсказкам системы. Получение сертификата займет от 30 минут до 24 часов. После этого можно продолжить загрузку декларации 3-НДФЛ и сопутствующих документов:

На этом процесс отправки декларации 3-НДФЛ с помощью Личного кабинета налогоплательщика завершен. Документы отправлены в налоговый орган. С этого момента начинается камеральная проверка, которая занимает до трех месяцев:

Результат камеральной проверки появится в вашем Личном кабинете:

Как только вы получите подтверждение о том, что камеральная проверка завершена, в разделе «Мои налоги» появится сумма налога к возврату.

Нажмите на вкладку «Распорядиться» и внесите банковские реквизиты в заявление на возврат налога:

На какой стадии находится ваше заявление, можно увидеть в сообщениях из налогового органа. В правом верхнем углу нажмите на значок конверта:

В течение 1 месяца после подачи заявления на возврат налога налоговая инспекция перечислит деньги на ваш банковский счет.

Удачного декларирования и скорейшего получения налогового вычета!

Согласно, действующих правил и российского законодательства налогоплательщики должны самостоятельно разбираться с определением своей налоговой базы и заполнением положенных им форм налоговой отчетности. Но наше законодательство имеет столько нюансов и подводных камней, что нередко разобраться самому с первого раза без посторонней юридической поддержки очень затруднительно. Поэтому сегодня мы подробно проясним ситуацию с упрощенной единой формой декларации.

Единая упрощенная налоговая декларация - это одна из унифицированных форм налоговой отчетности. Она является довольно простой бумажной формой, которая содержит в принципе всего одну страницу для заполнения - для организаций и ИП это Страница № 1. А вторая дополнительная страница этой формы, предусмотрена только для заполнения обычными физлицами, не являющимися предпринимателями.

Сегодня в нашем обзоре рассмотрим подробно эту форму, она хоть проста по сути, но в виду того, что наше законодательство, как всегда, имеет много нюансов, то на практике с применением этой формы возникает много вопросов. Заметим сразу, что эти вопросы, чаще всего возникают потому, что существует некоторая путаница в том, кто вообще имеет право подавать декларацию именно по этой упрощенной единой форме.

Расскажем подробно, кто может использовать эту форму, как ее правильно заполнить, какие могут возникнуть сложности и какие моменты нужно учесть. А также, дадим вам совет как можно заполнить и сдать отчетность быстро.

Назначение упрощенной единой декларации

Сначала определимся, в каких именно случаях можно использовать эту форму, сразу заметим, что такие случаи скорее исключение.

Единую декларацию можно применять в случае, если одновременно соблюдается несколько следующих условий:

если организация или ИП, по каким-то обстоятельствам не вел никакой деятельности в течение, хотя бы одного подотчетного периода;
у него в данном периоде не было никакого движения денежных средств по расчетным счетам и кассе;
на балансе субъекта нет никакого имущества, за которое он должен уплатить налог за период.

При одновременном исполнении всех упомянутых требований, хозяйствующий субъект может подавать только единую декларацию, вместо «нулевых» деклараций по каждому налогу.

На практике такие декларации подают обычно вновь созданные субъекты предпринимательства, которые только начинают свою деятельность и еще не успели обзавестись активами.

Данная форма декларации сама по себе очень удобна, но в реальной жизни, как уже отмечалось, применяется довольно редко, так как требования к субъекту, который имеет право ей воспользоваться, очень мало реалистичные.

Заметим сразу, что многие субъекты бизнеса ошибочно считают, что если нет прибыли или нет оборотов по счетам и кассе, связанных с их основной коммерческой деятельностью, то, они могут подавать такую декларацию - это не так.

Почти у каждого субъекта на балансе есть имущество, за которое он должен уплатить налог. Нередко хозяйствующие субъекты забывает про уплату коммунальных или иных подобных платежей на содержание арендованного офиса или склада. А иногда единственной выплатой может стать зарплата или пособие сотруднику (к примеру, руководителю).

Заметим, что абсолютно любая выплата по банковскому счету или кассе, будет являться расходами и покажет движение денежных средств субъекта. И таким образом, он уже лишается права на использование упрощенной формы.

Сдача деклараций

Согласно НК, действуют следующие сроки для сдачи отчетности и деклараций - по 20-е число месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (кварталом, полугодием и др.). Если 20-е число попало на выходной день, то крайним сроком подачи деклараций, становится следующий рабочий день.

Обычно вся отчетность сдается в ФНС по месту регистрации (проживания) ИП, для организации - по месту головного офиса или юридического адреса.

Отчетность можно подать в ФНС одним из нескольких способов:

1. Удобнее всего подать декларацию в электронном виде самостоятельно, через сайт ФНС онлайн, сделав это через личный кабинет предпринимателя или организации или операторов ФНС.

2. Можно послать по почте заказным письмом, с описью всех вложенных документов. Почтовый чек будет являться подтверждением отправки документов в обозначенную дату, поэтому его нужно сохранить.

3. Можно лично принести декларацию в ФНС. В этом случае, нужно предоставить инспектору 2 экземпляра - один для ФНС, а на другом экземпляре, который останется у вас, налоговик поставит свой штамп о принятии с датой.

Требования к заполнению декларации

Заполнение документа происходит на унифицированном бланке и по правилам действующих подзаконных актов Минфина.

Требования, предъявляемые при заполнении:

заполнение документа происходит от руки черными или синими чернилами, либо он распечатывается;
какие-либо исправления не допускаются, в том числе с использованием корректора;
организации и ИП заполняют только первую страницу формы, а вторая станица предназначена для физлиц, не являющихся предпринимателями.

Порядок заполнения

Порядок заполнения страницы 1 декларации (страница 2 субъектами предпринимательства не заполняется):

Вверху декларации заполняем поле ИНН, в лишних квадратиках нужно заполнить прочерками;
Далее заполняем поле КПП согласно данным налогоплательщика из свидетельства о постановке на учет в ФНС;

ИП этот пункт не заполняют у них только ИНН.

Далее указываем номер страницы «001»;
Заполняем поле о виде документа - если декларация за этот период сдается первый раз, то указывается «1/-», если подается корректировочный документ, то указывается «3/номер корректировки», например «3/1»;
Заполняем поле отчетный год - «2017»;
Указываем подразделение ФНС, в которое подаем декларацию полностью прописью и в пустых квадратах пишем его числовой код;
Затем указываем название организации-налогоплательщика (полностью по Уставу) или ФИО ИП;
Затем нужно указать код ОКТМО налогоплательщика в пустых квадратах, в лишних квадратах ставятся прочерки;
Затем нужно указать основной код ОКВЭД налогоплательщика в пустых квадратах, в лишних квадратах ставятся прочерки.

Часть с реквизитами заполнена, теперь переходим к табличной части, где нужно указать виды налогов. Табличная часть содержит четыре графы, разберем их подробнее:

Сначала в таблице надо указать виды налогов построчно, по которым подается ваша отчетность, например «Налог на прибыль организаций», «Налог на добавленную стоимость» и др.;

Здесь указываются виды налогов, которые должны уплачивать субъект, исходя из используемой им системы налогообложения.

В следующей графе, согласно правилам, нужно указать главу Налогового кодекса для каждого построчного налога (НДС - 21, прибыль - 25);
В следующих двух графах надо указывать отчетный период, за который заполняем отчетность, они заполняются следующим образом:

Если отчетным периодом по налогу, к примеру, установлен квартал - укажите «03», а в самой крайней графе - «порядковый номер квартала» - 01, 02 и др.;
Если отчетным периодом по данному налогу является календарный год, а отчетные периоды определяются нарастающим итогом, то крайняя графа не имеет числового обозначения (ставим в ней два прочерка «- -»), а в графе отчетного периода указываем числовое значение соответствующее этому периоду: «0» - год, «3» - квартал, «6» - полугодие, «9» - 9 месяцев.

Например, для НДС указываем следующие значения граф - «3» и «04», для н/прибыль - «0» и «- -».

Заполнив табличную часть с налогами, указываем дополнительные реквизиты налогоплательщика:

Номер контактного телефона;
Количество листов декларации - обычно «001»;
Количество листов приложений к декларации - обычно приложений нет и указывается «- - -»;

Налогоплательщик, должен подтвердить достоверность указанных им данных, прописываем полностью ФИО уполномоченного на заполнение декларации лица - руководитель организации либо ИП, роспись и текущая дата, ставим печать (если она есть).

Если декларация подается или удостоверяется уполномоченным на то, иным лицом, то в ней указывается его ФИО. В этом случае, нужно обязательно указывать документ, подтверждающий данные полномочия доверенного лица. Таким документом, для организации надо будет сделать доверенность на фирменном бланке с подписью руководителя, поставить на ней печать, а для ИП - понадобится нотариальная доверенность на уполномоченное лицо.

Страница 2 заполняется только физическими лицами, не являющимися ИП. Все поля на этой странице, заполняется достаточно просто, согласно подстрочным подписям, можно использовать и приведенные выше рекомендации.

Заполняйте декларацию в соответствии со всеми приведенными рекомендациями и представленным выше фото (для удобства его можно распечатать).

Отличие «упрощенной» декларации от «нулевой» декларации

Единая упрощенная декларация по своей форме действительно напоминает «нулевую» декларацию, но принципиальным отличием этих деклараций, является наличие табличной части в единой декларации. В эту табличную часть можно вписать сразу несколько видов налогов.

А формы «нулевых» деклараций специально созданы для каждого налога отдельно. Например, отдельно по прибыли, отдельно по НДС и др. Отдельно предусмотрены и формы для упрощенной системы налогообложения и других режимов. Обычно эти формы содержат несколько страниц и информацию по налоговой базе (даже при нулевой).

Если у налогоплательщика нет начисленных налогов за период и соблюдены другие условия для подачи единой декларации - он подает единую декларацию по одному или нескольким налогам сразу в упрощенном шаблоне.

Если хоть одно требование из указанных выше не соблюдено, например налогов к уплате нет, но было движение денежных средств за период, то придется подавать одну или несколько «нулевых» деклараций или сдавать стандартные полные бланки.

Подача декларации онлайн

На сегодняшний день проще всего заполнять и подавать налоговую отчетность в ФНС в электронном виде через официальный сайт ведомства. Заметим, что для этого нужно иметь цифровую подпись (ЭЦП). Если вы еще не подавали документы через этот сайт надо будет выполнить несложные технические настройки по вашей идентификации системой ФНС.

Но сейчас многие государственные ведомства переходят на электронный документооборот и почти каждая организация и предприниматель уже получили цифровую подпись, которая избавляет от траты огромного количества времени и сил для хождения по инстанциям с бумажками. Главное, что в этом случае, заполнение различных бумаг требует само по себе, огромное количество дополнительного времени и сил, чтобы предварительно во всем этом разобраться.

Электронные сервисы хороши не только тем, что бумаги не нужно куда-то нести, но и в первую очередь тем, что электронная версия документов зачастую значительно менее трудоемка для заполнения. Заполняя электронную версию, значения полей зачастую нужно выбрать из предложенных вариантов, что упрощает и ускоряет процесс многократно. При заполнении электронных форм вероятность ошибки сведена к минимуму. Поэтому любой пользователь очень быстро может с первого раза самостоятельно заполнить нужный ему документ, а затем сразу же отправить его в необходимое госведомство.

Все сказанное, полностью относится к рассматриваемой нами декларации. Ниже мы приводим иллюстрацию этого электронного документа. Вы сами можете с первого взгляда оценить простоту этого документа и сравнить его с приведенными выше бумажными образцами. В электронных документах опечатку можно сразу легко исправить, в отличии от рукописного варианта, где надо старательно все переписать сначала, а потом еще раз отнести инспектору.

Заполнение и сдача декларации онлайн:

Найдите сайт ФНС;
Пройдите в зависимости от вашей правовой формы в раздел для юридических лиц или ИП;
Выберете раздел сдачи налоговой отчетности в электронном виде;
Выберете нужный вам вид отчетности;
Заполните электронную форму;
Подпишите его ЭЦП;
Отправьте готовую форму на проверку налоговикам.

Подача декларации онлайн происходит за несколько минут, вы сами сможете в этом убедиться, воспользовавшись новыми онлайн-сервисами и теперь не надо тратить на это лишнее время.

Заключение

Еще раз отметим, что единая упрощенная декларация принципиально отличается от различных форм «нулевок», которые сдаются для каждого налога отдельно. В упрощенной единой форме можно записать несколько налогов при необходимости.

Подавать единую упрощенную форму можно скорее лишь в исключительных случаях, когда у налогоплательщика нет имущества и нет абсолютно никакого движения средств за отчетный период. Лишь при соблюдении этих правил одновременно, налогоплательщик имеет право использовать эту форму.

Наиболее простой и быстрый способ подачи рассмотренной нами декларации, это конечно, ее заполнение онлайн. Вы сможете самостоятельно и за минимально короткое время, правильно заполнить с первого раза этот документ и отправить его в налоговую. И вам не придется тратить время на то, чтобы читать законы и инструкции, как это надо заполнить, потом везти в налоговую, отстоять очередь, пробиться к инспектору и общаться с ним по поводу правильности ваших документов. Или идти на почту и там оформлять отправку заказного письма. Теперь все можно сделать гораздо проще онлайн за считанные минуты!

До 1 апреля электронные декларации должны подать те, кто впервые отчитывались осенью 2016 года. Это президент, министры, нардепы, прокуроры, судьи, мэры. Декларантам второй волны, которые будут впервые заполнять декларацию, срок ее подачи продлили до 1 мая. К этой категории относятся депутаты местных советов, должностные лица Вооруженных сил, полицейские, ректоры вузов, главврачи, чиновники государственных и коммунальных предприятий. О том, как правильно подать е-декларацию, читайте в нашей инструкции.

1. Перед тем как вносить декларацию, нужно зарегистрироваться в едином реестре лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления).

После этого можно переходить непосредственно к декларации

2. Для создания и подачи декларации о доходах необходимо сначала указать тип декларации и период, за который она подается . Выбор типа декларации является обязательным: если не заполнить это поле, система выдаст ошибку.

3. Первый раздел называется «Информация о субъекте декларирования».

Во время заполнения этого раздела фамилия, имя и отчество, а также налоговый номер автоматически заполняются с профиля пользователя с возможностью смены ФИО.

4. Следующий раздел — «Информация о членах семьи декларанта» . Необходимо указывать детей, родителей, а также тех, кто проживает вместе с декларантом, но не состоит с ним в официальном браке.

5. Объекты недвижимости . Данный раздел предполагает заполнение информации обо всех объектах недвижимости, которые принадлежат декларанту или членам его семьи. Если таких объектов нет, можно переходить к следующему разделу.

6. Объекты незавершенного строительства . Схема в целом такая же, как с предыдущим разделом.

7. Следующий раздел посвящен ценному движимому имуществу (кроме транспортных средств). Сюда относятся ювелирные украшения, одежда, антиквариат, электроника, произведения искусства. Сведения о ценной вещи должны быть указаны в декларации, если ее стоимость превышает установленный порог декларирования, а именно: 100 МЗП, установленных на 1 января отчетного года (121 тыс. 800 грн. — в 2015 году, 137 тыс. 800 грн. — в 2016 году).

8. Переходим к траснпортным средствам . В отличие от другого ценного движимого имущества, сведения о транспортных средствах указываются независимо от их стоимости.

9. В дальнейшем надо указать ценные бумаги. К ним относятся акции, долговые ценные бумаги (облигации предприятий, государственные облигации Украины, облигации местных займов, казначейские обязательства Украины, сберегательные (депозитные) сертификаты, векселя, облигации международных финансовых организаций, облигации Фонда гарантирования вкладов физических лиц, чеки, инвестиционные сертификаты, ипотечные ценные бумаги (ипотечные облигации, ипотечные сертификаты, закладные), производные ценные бумаги (деривативы), приватизационные ценные бумаги (ваучеры и т. п.), товарораспорядительные ценные бумаги. Этот перечень не является исчерпывающим, в форме декларации можно выбрать вариант «Другой вид» ценных бумаг и указать, какой именно.

10. Следующий шаг — Корпоративные права. Это доли (паи) в уставном капитале или в любом другом эквиваленте уставного капитала общества, предприятия, организации, зарегистрированных в Украине или за рубежом, в том числе паевые взносы в кредитном союзе.

11. Юридические лица, конечным бенефициарным владельцем (контроллером) которых является субъект декларирования или члены его семьи . В этом разделе нужно вносить информацию о юридических лицах (даже если они упоминались в предыдущих разделах декларации как таковые), акции или корпоративные права которых принадлежат декларанту или членам его семьи.

12. Этот пункт посвящен нематериальным активам: патент на изобретение, полезную модель, ноу-хау, промышленный образец, права на топографию интегральной микросхемы, сорт растений, торговую марку или коммерческое наименование, авторское право и т. д. Сюда вносятся и права пользования недрами и природными ресурсами.

13. Следующий раздел — это доходы и подарки . Сюда входит зарплата, гонорары, дивиденды, роялти, пенсия, наследство, выигрыши в лотерею, благотворительная помощь.

14. Теперь считаем непосредственно деньги : наличку и на счетах, а также одолженные средства, активы в драгметаллах.

15. В этом разделе указываются финансовые обязательства — кредиты, обязательства по договорам лизинга, страхования, по договорам государственного пенсионного обеспечения.

16. Расходы и сделки. Если отдельный расход превышает 50 МЗП, установленных на 1 января отчетного года, то он должен быть отражен в декларации. Указываются только расходы и сделки субъекта декларирования, а сделки членов его семье не указываются. Этот раздел декларации не заполняется кандидатами на должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.

17. Предпоследний пункт декларации — работа по совместительству . Должность или работа по совместительству декларируется независимо от того, была ли она оплачиваемой. Работу по совместительству членов семьи указывать не нужно.

18. В последнем разделе нужно указать, является ли декларант членом каких-то общественных организаций. Исключением являются политические партии, религиозные организации, профсоюзы, ОСМД, ассоциации органов местного самоуправления и их добровольные
объединения; объединения юридических лиц частного права, которые не являются общественными объединениями; органы судейского, прокурорского самоуправления.

После того как этот раздел будет заполнен, нужно нажать кнопку «Подать документ» и перейти к проверке документа.

112.ua

Процесс отправки налоговой декларации физлицами

Чтобы подать декларацию непосредственно через сайт государственной налоговой службы, пользователю нужно:

зарегистрироваться и войти в личный кабинет на сайте налоговой;
выбрать раздел главного меню Налог на доходы ФЛ и страховые взносы и перейти к вкладке Декларация по форме 3-НДФЛ ;
нажать на строку в правой области экрана Заполнить/отправить декларацию онлайн .

В дальнейшем понадобится наличие электронной подписи и присутствие сертификата ключа ее проверки. Если подача документов осуществляется впервые, физическое лицо должно пройти этап формирования этого сертификата.

Для этого нужно:

в окне заполнения и представления налоговой декларации 3-НДФЛ кликнуть по расположенной справа строке Получение сертификата ключа проверки электронной подписи ;
на следующей странице выбрать вкладку Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС ;
нажать Сформировать запрос на сертификат .

Система запросит введение пароля. Секретный шифр пользователь задает сам. Так как он понадобится для дальнейшей работы с налоговой отчетностью, его обязательно нужно запомнить либо где-нибудь записать. После ввода пароля необходимо подтвердить данные и дождаться получения самого сертификата.

Имея сертификат ключа, отправить документ через личный кабинет налогоплательщика не составит труда. Если у пользователя уже есть подготовленная декларация, ее можно сдать, нажав строку Направить сформированную декларацию . После нажатия откроется следующее диалоговое окно, где потребуется выбрать год, прикрепить файл с самим документом, подтвердить кнопками ОК и Сформировать файл для отправки .

После этого следует прикрепить фотографии либо сканы всех документов, подтверждающих сведения в составленной декларации. Сделать это нужно с помощью кнопки Добавить документ . Система предупреждает об ограничении – общий объем загруженных файлов должен быть менее 20 Мегабайт. После загрузки файл необходимо подписать, указав в нижней части окна заданный ранее пароль ключа и нажав кнопку Подписать и отправить .

Дождавшись сообщения о том, что отправка была успешно осуществлена, пользователю остается отслеживать процесс камеральной проверки поданных документов. Сделать это можно в том же меню в строке Декларация по форме 3-НДФЛ . Проверка должна быть совершена в течение последующих трех месяцев. Об этом будет свидетельствовать появившийся в ходе проверки статус – Завершена . Вместе с этим в разделе Переплата/задолженность в главном меню личного кабинета может появиться сумма переплаты. Для ее перечисления на счет гражданина, пользователю необходимо отправить заявление на возврат.

После нажатия на указанную кнопку в открывшемся окне нужно указать банковские реквизиты для перечисления, сохранить изменения и подписать электронной подписью. В течение одного месяца возвращенная сумма поступит на банковский счет гражданина.

Как составить декларацию по налогам – подача документов ИП

И физические лица, и индивидуальные предприниматели могут написать налоговую декларацию несколькими способами. Во-первых, можно заполнить шаблон, предлагаемый электронным ресурсом nalog.ru, кликнув Заполнить новую декларацию . Во-вторых, для создания подобных отчетов используют специальную программу, скачать которую можно по ссылке.

Для отправки отчетности индивидуальному предпринимателю следует аналогично зайти в свой кабинет, выбрать раздел с отчетами и заполнить предложенный шаблон либо прикрепить готовый документ. Отправив его, дождаться окончания камеральной проверки, распечатать декларацию в бумажном виде, подписать и поставить печать. До окончания срока подачи подписанный документ с печатью нужно представить в отделение ФНС.

Отправить налоговую отчетность возможно и через сайт Госуслуги. Для этого нужно перейти к разделу каталога Налоги и финансы и выбрать вкладку Прием налоговых деклараций . После клика откроется раздел налоговой службы с подробным указанием последующих действий. Все этапы заполнения документации будут аналогичными перечисленным.

moynalog.info

Как заполнить электронную декларацию – как скачать программу и установить ее

Все официальные файлы по электронному декларированию вы найдете на сайте Налоговой Службы РФ. Чтобы скачать программу 3-НДФЛ пройдите по ссылке https://www.nalog.ru/rn77/program, здесь вы увидите несколько разделов, которым соответствует свой год.

Выберите год, за который вы заполняете налоговую декларацию, а в нем нажмите на кнопку “Загрузить” возле слов “Программа установки”.

Автоматически начнется скачивание программы электронного декларирования. Откройте программу установки сразу же после сохранения.

Вам предстоит установить ее на свой компьютер, это не займет много времени. Нажмите “Далее”, прочитав указания на экране.

Выберите папку на своем компьютере, куда нужно установить декларацию.

Во время установки вы увидите ещё одно окно, помимо основного. Здесь вам нужно принять все условия и согласиться на установку. Это специальный пакет для основной программы декларирования.

Дождитесь окончания, пока на экране не появится слово “Готово”. Выйдете из программы установки.
Вы увидите уже установленную программу декларирования на рабочем столе компьютера.

Как заполнить электронную декларацию в программе

Теперь вы можете приступить к заполнению. Откройте программу.
Интерфейс достаточно прост. Вам нужно выбрать первую вкладку слева “Задание условий” и выбрать тип декларации: 3-НДФЛ или этот же тип для нерезидента.

Заполните все разделы этой страницы, просто поставив галочки возле верного варианта. У вас могут возникнуть трудности в графе “Номер инспекции”. Вам не нужно искать этот номер в интернете, просто нажмите на квадратик рядом, все инспекции загрузятся сами. Просто выберите свой город и нажмите “Да”.

В самом низу представлена форма для подачи вашим представителем. Если он будет, то выберете пункт “Представителем ФЛ” и впишите паспортные данные и ФИО представителя.

Перейдите ко второму разделу слева “Сведения о декларанте”.
Введите свои паспортные данные, ИНН, полное ФИО, дату и место рождения.

Во второй части окна вам также потребуется ввести код страны рождения. Откройте список, нажав на квадратик, выберите нужную.

Выберите раздел справа “Адрес”. Введите всю необходимую информацию, включая индекс, ОКТМО, телефон.

Теперь можно перейти к основной части декларации: доходы. Выберите соответствующую вкладку слева.
Прежде всего, сверху вам нужно отметить, какой процент налога вы платите. Это цветные цифры в левом верхнем углу.

Добавляйте свои источники выплат в первом поле, нажав на плюсик. Вводите точное название источника, его ИНН, КПП, ОКТМО.

В окне чуть ниже вам нужно вводите сумму выплат, так же нажав на плюс.
Снизу будет считаться сумма прибыли и вычета налогов.

Как только вы введете все доходы, можете переходить к вычетам во вкладке пониже. Здесь доступны все виды вычета: стандартные, социальные, имущественные и убытки.

В графе социальных вычетов вам нужно правильно проставить галочки, в зависимости от положения на вашем предприятии.

В социальных выплатах суммы указываются вручную.

Имущественные вычеты добавляются по типу социальных – вручную.
Как видите, заполнение декларации – вовсе не сложный процесс.

Как сохранить электронную декларацию и отправить ее

Теперь у вас есть выбор: распечатать декларацию 3 НДФЛ и подать самостоятельно, либо сохранить ее, как xml файл, заверить подписью и отправить электронно.

Чтобы сохранить декларацию, нажмите на соответствующую кнопку на панели инструментов сверху.

Файл появится на рабочем столе либо в другом месте, которое вы выбрали самостоятельно.
Заверьте его своей электронной подписью.

Теперь войдите на сайт Налоговой Службы по адресу https://lkfl.nalog.ru/ndfl/index.html
Войдите по форме входа.

Вы можете воспользоваться учетной записью Госуслуг, если она у вас есть.

Опустите страницу вниз после входа и выберите кнопку “Направить сформированную декларацию”.
Теперь в личном кабинете вы будете видеть статус своего обращения.

sovetclub.ru

Первое. Получаем электронную цифровую подпись

Удобный «Плательщик»

На эту тему:Комиксы: налог на вонючих людей

Итак, как это работает?

Пользователь – alex
Пароль – 111

Открывается «рабочий» экран:

На эту тему:Умереть нельзя эмигрировать. Бизнесмены, ставьте запятую

Нажимаем «Готово» и у нас показывается форма декларации.

Кликаем мышкой в строке ОКЭД, выбираем наш вид деятельности и нажимаем ОК

На эту тему:Жители Слуцка должны узнать, что такое смузи! План по принудительной приватизации

Переходим к заполнению раздела III.

Затем закрываем декларацию, нажимаем на крестик.

И получаем:

Ставим курсор на полученный файл – «Упрощенный рабочий» и кликаем на кнопку «Подписать» и далее «ОК».

На эту тему:Бизнес-тест: позвонит ли вам Цукерберг?

Опять ставим на нее курсор и нажимаем отправить.

«Личный кабинет»: тонкая настройка

«Сложность настройки «Личного кабинета» такова, что большинство бухгалтеров все же предпочитают пользоваться программой АРМ «Плательщик», – констатирует Ольга Иваненко.

kyky.org

Когда нужно подавать?

Подавать налоговую декларацию обязаны все лица, получающие доходы от следующих источников:

Кроме того, подать заявление имеют право граждане, желающие получить налоговый вычет. Во всех случаях оптимизировать процедуру помогут современные технические средства.

Преимущества, которые даёт интернет при подаче заявления:

сэкономленное время;
мобильность, то есть оформить всё необходимое можно где угодно;
отсутствие «человеческого фактора» – главной причины ошибок при расчётах;
система способна сама совершить необходимые математические действия;
безопасность.

Сегодня это самый оптимальный метод снизить собственные трудозатраты при заполнении документов, сократить риск возникновения технических ошибок и высвободить время.

Правила заполнения электронной декларации в налоговую

Порядок подачи декларации через интернет состоит из ряда действий.

Оформить нужный документ онлайн можно с помощью excel. Это специально разработанное программное обеспечение.
Прежде чем приступить к работе над декларацией, нужно убедиться, что под рукой все необходимые документы, такие как паспорт, справка 2-НДФЛ, выданная на работе, чеки и тому подобное. Всё это потребуется при внесении данных в программу.
Собрав необходимое, можно приступать.

Следует отметить, что подача налоговой декларации по сети интернет осуществляется бесплатно .

Программа представляет собой окно с вкладками-разделами. Пример заполнения разделов для физ.лица.

Первый раздел

В разделе «Задание условий» обязательные к занесению сведения следующие:

тип – 3-НДФЛ;
номер корректировки – 0;
признак – физлицо;
доходы – учитываемые справками;
достоверность – лично.

Нужно уточнить, что номер корректировки – показатель того, сколько раз за год подавалась декларация. Первичная подача – 0. Подаётся второй раз после исправления ошибки – 1.

Второй

Требует внесения данных о декларанте (то есть о себе). В одних полях это нужно сделать вручную, в других есть раскрывающийся список с вариантами.

Третий

Здесь необходимо указать доходы . Выбирается цифра 13, означающая ставку налога. Кнопкой «+» добавляются работодатели – источники выплат. Информация берётся из справки 2-НДФЛ, выданной на работе.

Графа «Вычеты»

Здесь нужно выбрать вид вычета и поставить галочку в соответствующем поле. Видов может быть несколько:

имущественный;
стандартный;
социальный.

Если вычеты ранее получались, это тоже указывается. Именно на этапе заполнения этого раздела требуется особенная внимательность!

Финал действий в программе – кнопка «Проверить» на верхней панели справа. В случае некорректности каких-либо данных, программа даст знать об этом. Если всё в порядке, файл сохраняется и распечатывается. Бумажный вариант понадобится даже при условии отправки пакета электронным способом. Он потребуется в ФНС.

Помимо программных средств, пользователь имеет возможность просто скачать pdf файл форму и заполнить его самостоятельно.

Пример оформления

Формат бланка декларации может различаться в зависимости от цели документа. Например, получение вычета за лечение требует заполнения 5 страниц.
Заполнение начинается с титульного листа. В поле корректировки при первой подаче пишется 0. Налоговый период требует указания года, за который планируется возмещение.
«Код налогового органа» должен принадлежать той инспекции, куда отправится пакет документов. Код налогоплательщика стандартный для физлиц – 760. У частных предпринимателей это цифра 720.
Данные о налогоплательщике дублируют паспортные. При этом в поле статус налоговые резиденты РФ указывают цифру 1, прочие лица – 2.
Приступая к заполнению поля с местом жительства, следует помнить, что требуются данные именно постоянной регистрации. Временная регистрация устроит налоговые органы только при отсутствии постоянной. Фактическое место жительства их не интересует.
В строку «Достоверность и полноту сведений подтверждаю» вписывается единица.
Следующие листы заполняются на основании справки 2-НДФЛ, чеков и прочих документов. Вносятся полные данные о доходах и расходах. На Листе Е1 указывается общая сумма расходов на лечение и покупку медикаментов.

Схожим образом заполняются другие формы.

Скачать бланк налоговой декларации в Excel
Скачать пример заполнения налоговой декларации в Excel

Какой формат для предоставления выбрать: Word или Excel?

Работать в Excel несравнимо проще , чем с Word. Шаблон легко найти в сети, и при этом все необходимые формулы уже будут в него занесены. Риск ошибки снижается в разы, время на подсчёты уменьшается.

Формат Word подразумевает полностью ручное, классическое внесение данных, что довольно трудоёмко и может привести к случайным ошибкам, а значит потере времени.

Таким образом, заполнять документ в ворде или экселе — исключительно Ваш выбор!

Скачать бланк для заполнения налоговой декларации в Ворде

Варианты подачи документа

Подать декларацию можно несколькими способами:

через личный кабинет налогоплательщика;
с помощью портала Госуслуг.

В первом случае нужно , воспользовавшись данными регистрационной карты, выданной в налоговой инспекции, заполнить шаблон и отправить с помощью телекоммуникационного канала связи в ФНС. В личном кабинете можно отследить статус данной операции.

Во втором случае алгоритм похож , но после отправки документа ему присваивается номер, необходимый при обращении в налоговую. Статус также можно увидеть в своём кабинете. Нужно помнить, что налоговой инспекции потребуется оригинал с подписью.

Пересылка пакета документов обычной электронной почтой пока не может осуществляться в связи с очевидной небезопасностью такого метода. Отправка должна осуществляться только через официальные каналы связи.

Как сдать бумагу физическому лицу и организации?

Юридическое лицо подаёт декларацию в зависимости от выбранной системы налогообложения. Есть общее для всех видов деклараций правило. Подача должна осуществляться не позже 30 апреля года, следующего за отчётным. Исключения из этого правила прописаны в пункте 3 статьи 229 Налогового кодекса Российской Федерации.

Организации и ИП должны подавать заявление о полученных доходах , даже если этот доход нулевой.

Просрочка при подаче данных грозит санкциями в виде штрафов.

К общему пакету прикладываются:

бухгалтерские документы, подтверждающие наличие доходов;
выписка из ЕГРЮЛ;
справка Росстата;
сертификат о постановке на госучёт;
паспорт.

Физическому лицу, претендующему на вычет, помимо подтверждения доходов, потребуются документы подтверждающие расходы.

Осуществление способа подачи (подробная инструкция):

Цепочка требуемых действий при подаче заявления с помощью Портала Госуслуг выглядит следующим образом:

Подача через кабинет ФНС:

в личном кабинете заполнить шаблон;
прикрепить все необходимые отсканированые документы;
«подписать» ключом усиленной неквалифицированной электронной подписи и отправить.

С первого взгляда процесс подачи декларации может показаться не самым простым, но на деле дистанционные методы ощутимо облегчают задачу и позволяют справляться с ней гораздо оперативнее, чем раньше. Автоматический расчёт надёжен и безопасен.

Если же нет желания самому разбираться в тонкостях подсчёта и заполнения листов заявления, то на рынке представлено огромное количество специалистов, готовых оказать данную услугу за финансовое вознаграждение.

101million.com

Подача декларации 3 НДФЛ через интернет

Чтобы подать налоговую декларацию физического лица онлайн нужно сделать следующее:

1. В меню личного кабинета налогоплательщика выберите пункт «Налог на доходы ФЛ», и в открывшемся списке нажмите на пункт «Заполнить/отправить декларацию онлайн»:

2. В нижней части страницы нажмите на кнопку «Направить сформированную декларацию»:

3. Нажмите на кнопку «Выберите файл» и выберите файл xml, который был сформирован в первой части этой статьи:

Нажмите кнопку «ОК».

4. На следующем экране нажмите на кнопку «Сформировать файл для отправки»:

5. На очередном шаге Вы попадете на страницу «Отправка декларации в электронном виде». Здесь нужно загрузить все отсканированные копии документов. Для этого перейдите в нижнюю часть страницы и нажмите на кнопку «Добавить документ»:

После этого откроется новое окно, в котором можно загрузить один документ:

В данном окне:

Выберите файл для загрузки (копию одного из документов).
Введите осмысленный комментарий к документу (например, «справка 2-НДФЛ» или «договор купли-продажи автомобиля (покупка) стр. 1»).
Нажмите на кнопку «Сохранить».

Данную операцию нужно повторить для всех документов, которые Вы прикладываете к декларации.

6. В нижней части страницы нужно ввести пароль для доступа к сертификату и нажать на кнопку «Подписать и отправить»:

После этого появится последнее всплывающее окно, в котором нужно подтвердить отправку декларации:

7. Дождитесь завершения отправки декларации:

На этом процедура отправки декларации в налоговую через Интернет завершена. Если заранее подготовить все необходимые документы, то на отправку декларации уйдет 15-20 минут. Так что рекомендую подавать декларации 3-НДФЛ через Интернет. Это действительно быстро и бесплатно.

Удачи на дорогах!